Ciao a tutti.
Vorrei comunicarvi il metodo che ho usato per registrare una fattura italia con applicazione del reverse charge.
Ho creato due codici iva con rif. all' art. 17 ( analoghi come caratteristiche ai codici iva per acquisti e vendite in italia )
Ho creato 2 sezionali nuovi -> autofatture e giroconti
Ho inserito la fattura fornitori nel registro acquisti CON IVA ( anche se non compare nella fattura ) come mi ha detto il commercialista.
Ho inserito l' autofattura ( come cliente la mia azienda ) che equivale ad una fattura di vendita dell' importo esatto della fattura fornitore o cmq se in una fattura sono presenti più righe e diversi codici iva, andrò a considerare quelli in RC.
Su questi due movimenti non ho effettuato nessun pagamento, e risulta una registrazione contabile a mio parere corretta.
Ora vado a fare un giroconto contabile, in questo modo.
Vado in registrazione sezionale e registro i movimenti in questo modo:
crediti v/clienti in avere per il totale della autofattura ( come partner la mia azienda )
merci c/vendite in dare per l' imponibile dell' autofattura ( sempre partner la mia azienda )
debiti v/fornitori in dare per il valore dell' iva ( storno fornitore )
Fino a qui la registrazione mi sembra corretta ( se avete un metodo + veloce si accettano consigli ).
Il mio dubbio è questo:
Dopo tutte queste registrazioni, quando vado ad effettuare il pagamento, mi trovo il totale del debito v/fornitore ( comprensivo di iva ) e un credito del valore dell' iva.
Non so bene come e se devo riconciliare il credito, ma mi piacerebbe avere il debito v/fornitori con iva per quanto riguarda la registrazione contabile e senza iva per quanto riguarda il pagamento.
Mi auguro di essere stato chiaro, sono cmq aperto a discussioni in merito.
Grazie.
Giovanni

Ciao,
come fare le registrazioni con reverse charge è stato uno degli argomenti del penultimo incontro se non vado errato.

avevo scritto una mini-guida da qualche parte, vedo di recuperarla

Ok enlightx te ne sarei grato.
Giovanni

qui ci sono gli appunti (brevi) presi durante i test fatti all'incontro:
docs.google.com/document/d/1qbF6IBfUQPXe...IRQFuSVm-VrcXqY/edit

appena riesco vedo di fare un test più approfondito e magari pubblicare un howto decente.
commentate pure, così perfezioniamo la procedura

Ok grazie!
Ci riaggiorniamo appena ho studiato i tuoi appunti.
Giovanni

Dai tuoi appunti mi sembra di capire che stai considerando il reverse charge sulle fatture di vendita.
Io mi sto concentrando sulla registrazione delle fatture di acquisto in reverse charge con tre registrazioni contabili: fattura fornitore, autofattura e giroconto.
C'è la possibilità nello scadenziario di un fornitore di mettere come pagata una parte di importo della fattura senza che il pagamento sia fatto realmente tramite istituto di credito/cassa?